***购管理的基本流程是什么？
***购的基本流程： 接收***购***－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。 相关的单据有：请购单、***购单、询价单，***购暂收单、进货单、***购退出、***购异常退出等。 岗位职责：
1、认真执行总公司***购管理规定和实施细则，严格按***购******购，做到及时、适用，合理降低物资积压和***购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优***购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排***购顺序，对紧缺物资和需要长途***购的原料应提前安排***购***及时购进。
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3、严把***购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
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***购的工作流程及职责？
流程：
接收***购***－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、***购单、询价单，***购暂收单、进货单、***购退出、***购异常退出等。
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岗位职责：
1、认真执行总公司***购管理规定和实施细则，严格按***购******购，做到及时、适用，合理降低物资积压和***购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。